2023年4月至5月，上海市审计局对我局2022年度部门预算执行情况进行了专项审计调查，对局属预算单位在审计调查中发现的问题，我局高度重视，积极落实整改。现将整改结果公告如下：

一、关于“预算支出标准管理不完善”问题

审计反映：

园林绿化养护预算定额应用与实际脱节，预算编制不细化。

整改情况：

结合2024年市级城维资金预算编制，直属公园根据自身植物特点，实施绿地分级管理，细化预算、绩效考核目标和考核方式。2024年将通过养护监理的监督考核，达到绩效目标要求。

二、关于“购买服务不合规”问题

审计反映：

3家单位部分事项未编制政府采购预算，1家单位购买服务人员承担部分值班值守工作，1家单位1个购买服务事项未编制政府购买服务预算。

整改情况：

一是严格执行政府采购规定，规范履行政府采购程序，2023年对于漏编、错编的集市采购内容已通过预算调整更正；二是立行立改，规范购买服务内容，避免购买服务人员参与值班值守工作；三是结合2024年预算编制工作，完整编制政府购买服务预算。

三、关于“购置通用设备未按规定实行存量调剂，公物仓管理制度执行有待加强”问题

审计反映：3家单位部分办公设备采购未履行公物仓询仓程序。

整改情况：

立行立改，督促基层各单位严格执行公物仓管理制度，在采购设备时，按要求在公物仓系统中进行资产查询和匹配。同时，在2024年预算编制工作中，基层各单位严格按市财政局的要求，新增资产先行查询确认公物仓同类资产情况。

四、关于“资产未有效盘活利用，基础管理存在薄弱环节”问题

审计反映：

1家单位631.66万元设备和配套装载车辆、1家单位45件无形资产未入账反映，2家单位6.42万平方米房屋（场地）长期被无偿使用。

整改情况：

审计指出后，督促相关单位规范资产管理，加快理顺资产关系。现631.66万元设备和配套装载车辆、45件无形资产已完成资产入账。同时，积极与相关改制企业沟通，协调推进相关问题解决。

五、关于“决算草案编报质量有待进一步提升”问题

审计反映：1家单位1个项目超合同进度付款，决算支出不准确。

整改情况：

立行立改，督促合同方尽快按照合同履约。加强相关单位内部管理，规范合同履行，强化预算约束。相关合同已于2023年5月履约完毕。

特此公告。